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中國民主促進會重慶市委員會2017年部門決算信息公開
來源:辦公室      作者:      時間:2018-08-27      瀏覽次數:898

中國民主促進會重慶市委員會

2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主、具有政治聯盟性質的政黨,是同中國共產黨通力合作的中國特色社會主義參政黨。主要職能是:參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商。

(二)機構設置。

中國民主促進會重慶市委員會內設辦公室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務處5個職能處室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本會2017年度收入總計843.35萬元,支出總計843.35萬元。與2016年決算數相比,收支增加53.61萬元、增長6.79%,主要原因是按政策增資,用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

本會2017年度收入合計790.78萬元,其中:財政撥款收入754.40萬元,占95.40%;其他收入36.39萬元,占4.60%。

本會2017年度支出合計787.86萬元,其中:基本支出479.83萬元,占60.90%;項目支出308.03萬元,占39.10%;本部門2017年度年末結轉和結余55.50萬元,較上年增加2.93萬元,主要原因是市政協課題經費較上年使用減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本會2017年度財政撥款收入754.40萬元,較上年決算數增加93.68萬元,增長14.18%,較年初預算數增加131.81萬元,增長21.17%。主要原因是年中追加安排市級民主黨派及工商聯換屆大會專項經費支出預算65.73萬元。

本會2017年度財政撥款支出759.78萬元,較上年決算數增加77.13萬元,增長11.30%,較年初預算數增加137.19萬元,增長22.03%。主要原因是今年我會換屆大會專項經費支出和增加黨派專項活動經費等。

本會2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出617.67萬元,占81.30%,較年初預算數增加151.94萬元,主要原因是今年換屆大會專項經費支出和增加黨派專項活動經費;教育支出16.13萬元,占2.12%,較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數一致;社會保障與就業支出88.39萬元,占11.63%,較年初預算數減少14.75萬元,主要原因是退休費改為社保統一發放;醫療衛生與計劃生育支出20.30萬元,占2.67%,較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數一致;住房保障支出17.29萬元,占2.28%,較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數一致。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本會2017年度一般公共財政撥款基本支出451.75萬元。其中:人員經費322.98萬元,較上年減少5.56萬元,主要原因是減人減資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費128.77萬元,較上年增加63.98萬元,主要原因是按政策增資,用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、水電費、物業管理費、勞務費等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017年度本會“三公”經費支出共計7.32萬元,較年初預算數減少9.98萬元,較上年支出數減少3.94萬元,主要原因是:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我會今年實施公車改革,減少公務用車2輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本會無因公出國(境)費用和公務車購置費用,與年初預算和上年決算保持一致。

公務車運行維護費4.53萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少5.27萬元,較上年支出數減少2.45萬元,主要原因是我會今年實施公車改革,減少公務用車2輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費2.80萬元,主要用于接待國內其他省市民進組織到我會學習調研等工作及接待會員來訪等必要支出,費用支出較年初預算數減少4.70萬元,較上年支出數減少1.50萬元,主要原因是我會強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017年本會無因公出國(境)活動和人員;無新增公務用車購置,公務車保有量為2輛;國內公務接待18批次,237人,無國內外事接待和國(境)外公務接待。2017年本會人均接待費118.02元,無車均購置費,車均維護費2.26萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2017年本會機關運行經費支出128.77萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、水電費、差旅費、物業管理費等。機關運行經費較2016年增加63.98萬元,增長98.73%,主要原因是按規定增加了公務員平時考核和差旅費報銷等。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本會共有車輛2輛,均為一般公務用車。

(三)政府采購支出情況說明。

2017年本會政府采購支出總額2.95萬元,均為政府采購貨物支出。主要用于采購照相機及鏡頭各一套。

(四)預算績效管理情況說明。

預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求,我會對12個項目開展了績效自評,涉及資金308萬元,從評價情況來看,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-63638931。


責任編輯:李嘯

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